近日，三河農場公司財務審計小組以就地審計的方式對農場公司內部制度管理、公務接待管理、費用開支情況進行審計。審計范圍包括農場財務科、社區(qū)、電力、自來水、廣電公司。審計小組通過審閱資料、個別訪談等方法對各單位內控體系設計與運行情況進行檢查、評價。

農場公司內部控制審計的重點包括內部控制、審批程序管理、項目管理、財務管理、風險防范等。通過內部審計，審計小組對各單位內部控制制度建設及執(zhí)行情況進行了仔細審查，及時發(fā)現(xiàn)公司內部控制缺陷分析性質及產(chǎn)生的原因，并提出整改方案加以改進，不斷完善內部控制體系，合理保證內部控制有效運行,為農場公司發(fā)展保駕護航.